附件1：

2017年卫生计生监督信息报告工作自查表

自查单位名称：               填报日期：        填报人：       联系电话：    

一、组织管理情况

序号

检查内容

检查结果

单位

1

是否有承担信息报告管理工作的分管领导

-

2

是否设有专门承担信息报告管理工作的科室

-

3

是否设有专门的信息报告管理员

-

4

是否制定2017年度信息报告工作计划

-

5

2017年度信息报告化专项经费

万元

6

其中2017年度信息报告工作经费

万元

二、被监督单位报告情况

序号

检查内容

检查结果

单位

1

报告系统中被监督单位涉及重卡共

张

2

报告系统自动监控中错误项共

项

3

报告系统中被监督单位极值项中问题项

项

4

被监督单位信息卡已过期，未进行注销、关闭处理

张

5

传染病防治被监督单位建档

户

6

医疗机构被监督单位底数

户

7

报告系统有效被监督单位信息卡共

张

报告系统抽取10张被监督单位信息卡中有对应档案资料

张

与档案记录不一致

张

不一致问题：

-

8

本单位建立许可档案共

份

抽取10份许可档案资料，在报告系统中建档

份

报告系统填报项内容无误

份

填报有误内容为：

-

三、监督检查信息报告情况

序号

检查内容

检查结果

单位

1

监督检查信息报告方式为(登录信息报告系统报告填“1”；通过标准版业务系统报告填“2”；通过数据交换报告填“3”）

-

2

监督检查信息卡工作日日均上报

张

单日上报最多

张

单日上报最少

张

3

同一检查人、同一监督日期上报监督记录最多

张

2017年度发生突击填报（每人每天监督50及以上个被监督单位）

人次

4

2017年报告系统填报监督检查卡

张

抽取2017年度填报的10张监督检查信息卡，有对应档案资料

张

与档案记录不一致

张

不一致问题为：

-

5

2016-2017年报告系统填报监督抽检卡

张

抽取2016-2017年度填报的10张监督抽检信息卡，有对应档案资料

张

与档案记录不一致

张

不一致问题为：

-

四、案件查处信息报告情况

序号

检查内容

检查结果

单位

1

报告系统自动监控中错误项共

项

2

报告系统中罚款金额极值项中问题项

项

3

2016-2017年报告系统填报案件查处卡

张

抽取2016-2017年度填报的10张案件查处信息卡有对应档案资料

张

与档案记录不一致

张

不一致内容为：

-

4

2016-2017年建立案卷档案资料

份

抽取10份2016-2017年立案案卷档案资料报告系统填报

份

报告系统填报项内容无误

份

不一致内容为：

-

五、机构、人员信息报告情况

序号

检查内容

检查结果

单位

1

2016年是否填报机构卡

-

2

机构性质填报是否与实际一致

-

3

万元以上设备数填报是否与实际一致

-

4

人力资源信息卡共

张

与实际情况不一致

张

六、数据分析利用工作

序号

检查内容

检查结果

单位

1

是否编写2016年度统计报告

-

相关文件或资料名称：

-

2

2016-2017年发表文章

篇

利用系统数据的文章

篇

注：检查内容为是否判断的，如检查结果为是则在其对应空格填“1”；检查内容以“：”结尾的，检查结果应用文字详细描述；检查结果为数值的，在其对应空格填报具体数值。