湖北省肿瘤医院2021年部门预算公开

目录

一、医院基本情况

二、湖北省肿瘤医院职能情况

三、单位年度工作重点

四、部门收支预算安排情况

1、收入预算安排情况

2、支出预算安排情况

五、政府性基金预算安排

六、财政专项支出安排情况

七、机关运行经费安排情况

八、“三公”经费预算情况

九、政府采购预算安排情况

十、国有资产占用情况

十一、重点项目预算绩效目标

十二、对市县一般性转移支付资金安排情况

十三、专用名称解释

湖北省肿瘤医院2021年部门预算

根据《省财政厅关于做好2021年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》精神，现将湖北省肿瘤医院2021年部门预算公开如下：

一、医院基本情况

湖北省肿瘤医院（湖北省肿瘤研究所）、华中科技大学同济医学院附属湖北肿瘤医院创建于1973年，是湖北省卫生计生委直属的集预防、医疗、康复、科研、教学于一体的大型三级甲等肿瘤专科医院，是美国巴菲特癌症中心姊妹医院、湖北省癌症中心、湖北省肿瘤防办、湖北省肿瘤医学质量控制中心、国家药物临床试验基地、博士后流动站，是湖北省、武汉市医保定点医院、新型农村合作医疗定点医院、商业保险定点医院。

医院位于武汉市洪山区卓刀泉南路116号，医院占地面积15.4万平方米，建筑面积13万平方米，绿化面积9万平方米，是在汉医院中唯一的绿化模范单位。医院学科门类齐全，编制病床2000张，现有31个临床科室（病区）、11个医技科室、10个基础与临床相结合的研究室。医院2013年被评为肿瘤科国家临床重点专科，国家疑难病症诊治能力提升工程项目医院。普外科（胃肠外科、肝胆胰科、乳腺科、头颈科）、放射科、病理科、超声科均为省级临床重点学科。在武汉市委、市政府提出打造中部医疗服务中心的专科评审中，医院肿瘤学科、肿瘤放射治疗学科被评为国家级重点学科。

单位编制人数为1068人，实有在职人员1491人（含医院合同聘用制人员），离退休人员516人，其中离休1人，退休515人。

二、湖北省肿瘤医院职能情况

根据湖北省事业单位登记管理局的规定，我院主要职责是为肿瘤防治提供医疗与保健服务。业务范围肿瘤防治和肿瘤临床与科研、教学。

三、单位年度工作重点

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央全面推进“健康中国”战略部署，深度融入“建成支点、走在前列、谱写新篇”目标定位和“健康湖北”总体布局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为动力，推动医院从以治病为中心向以人民健康为中心转型发展。坚持公立医院主体地位和公益性导向，以学科建设为统领，持续推进医、教、研、防深度融合和转型发展；建立和完善现代医院管理制度，重点推进支付方式改革、药品和耗材集中采购改革和绩效考核评价体现方式改革；坚持以健康为中心，建立和完善湖北省癌症防控体系及保障机制，形成上下联动、分工协作新格局。

四、部门收支预算安排情况

1、收入预算安排情况

2021年我院收入预算总计147847.47万元，其中事业收入140000万元，其他收入1500万元，经费拨款3643.70万元，行政事业单位资产收益拨款103万元，政府性基金财政拨款收入188.41万元，上年财政拨款结余（转）2412.36万元。事业收入140000万元，比上年度增加5000万元，主要是因为新冠疫情后医院业务工作量有所恢复。

其他收入1500万元，比上年度增加800万元，主要是科教业务增长带来的预算收入增加。2021年经费拨款3643.70万元，比上年度增加38万元，主要是财政项目拨款增加。行政事业单位资产收益拨款103万元，比上年度减少142万元，为门面出租房拆除预计减少租金收入。政府性基金财政拨款收入188.41万元，比上年度增加188.41万元，是省级政府债券利息拨款。上年财政拨款结余（转）2412.36万元，比上年度减少4243.24万元，主要是疑难病症能力提升工程执行基本完毕。

2、支出预算安排情况

2021年我院支出预算总计147847.47万元，较2020年增长1641.17万元，增幅1%。其中：基本支出143719.70万元，项目支出4127.77万元。工资福利性支出43672万元，对个人和家庭补助支出1510万元，商品和服务支出100147.4万元，资本性支出2329.66万元，债务利息及费用支出188.41万元。支出增加主要原因：由预算年度业务工作量增加相应的工资福利性支出和商品和服务支出的增加。

五、政府性基金预算安排

政府性基金财政拨款收入188.41万元，比上年度增加188.41万元，是省级政府债券利息拨款，用于支付省级政府债券利息支出。

六、财政专项支出安排情况

2021年我院财政专项支出4127.77万元，其中：公立医院综合改革补助3911.07万元，公共卫生服务170.7万元，中医药事业传承与发展8万元，卫生健康人才培养培训38万元。

七、机关运行经费安排情况

2021年单位预算安排事业单位运行经费（日常公用经费）143719.70万元，比2020年增加6604.09万元，增幅为4.8%,支出增加主要原因：由预算年度业务工作量增加所致相应工资福利性支出和商品和服务支出的增加。主要用于保障医院正常运转，包括：工资福利支出38690万元，基本养老保险1350万元，职业年金缴费600万元，住房公积金3032万元，对个人和家庭补助1510万元，办公费22万元，印刷费10万元，水费250万元，电费1100万元，邮电费50万元，物业管理费1300万元，差旅费50万元，三公经费117万元，维修（护）费1700万元，租赁费100万元，培训费50万元，专用材料费84873.20万元（药品、卫生材料费用），劳务费40万元，委托业务费用320万元，工会经费200万元，福利费250万元，其他交通费5.5万元，其他支出8100万元（主要是固定资产折旧）。

八、“三公”经费预算情况

2021年我院因公出国（境）费、公务接待费和公务用车运行维护费等“三公”经费无财政拨款预算；自有资金预算数为117万元，较上年预算数增加3万元，增幅为2.6%，主要因本年会议费预算增加。其中：会议费40万元，比上年增加14%，医院会议费主要为举办学术会议支出，按医院年度科教计划安排。因公出国（境）费10万元，较上年持平；公务接待费20万元，较上年减少2万元，降幅9%，按实际工作需要安排；公务用车运行维护费47万元，与上年持平。

九、政府采购预算安排情况

我院2021年单位预算中未安排政府采购预算。2021年度实际执行政府采购金额以上级和财政部门审批数据为准。

十、国有资产占用情况

2021年我院预算中房屋建筑面积为154782.85平方米，其中业务用房119538.89平方米，办公用房6108.02平方米，其他用房29135.94平方米；土地面积为154295.92平方米；机动车实有数12辆，其中：小轿车8辆，救护车4辆；大型专用设备21676万元。

十一、重点项目预算绩效目标

疑难病症诊治能力提升工程项目已完成全部招标，2021年财政支付全部执行完毕。高标准落实硬件二期、全院无线WIFI覆盖等硬件部署，完成信息安全三级等保达标评审；重点落实电子病历应用水平五级、互联互通成熟度测评四级甲等达标评审。

完成核医学科改扩建工程及整体搬迁、放疗机房改扩建、机器人手术间改造、静配中心升级改造。

推进“肿瘤患者传染病防治基地”项目建设，完成结构封顶。

十二、对市县一般性转移支付资金安排情况

我院预算无对市县一般性转移支付资金。

十三、专用名称解释

1、预算收入：政府会计主体在预算年度内依法取得的并纳入预算管理的现金流入。

2、预算支出：政府会计主体在预算年度内依法发生并纳入预算管理的现金流出。

3、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是委预算管理医院开展医疗服务活动、按照规定收费项目和标准取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出是为了日常活动所发生的费用，其中：

⑴、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，包括在职人员的工资、津贴、绩效工资、社会保险；

⑵、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出，包括日常办公费、水电费、差旅费、材料费、固定资产折旧、工会会费、福利费等；

⑶、对家庭和个人的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离退休费用、抚恤金、困难职工生活补助。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。部门预算项目支出专指财政项目支出。

9、债务利息及费用支出：反映单位的债券利息及费用支出。